個舊市凱盟工貿(mào)有限責(zé)任公司申訴機(jī)制
1 目的
公司應(yīng)建立行業(yè)性的申訴機(jī)制，作為風(fēng)險的早期警報系統(tǒng)。確保公司原料采購符合《負(fù)責(zé)任礦物審驗(yàn)流程》要求，認(rèn)真履行企業(yè)社會責(zé)任，建立規(guī)范、科學(xué)、有效的申訴機(jī)制，允許任何相關(guān)方（受影響人員或舉報者）說出與采礦、貿(mào)易、加工和出口情況有關(guān)的疑慮并得到妥善處理。
2 依據(jù)
《負(fù)責(zé)任礦物審驗(yàn)流程錫和鉭的審驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》、《負(fù)責(zé)任礦物供應(yīng)鏈管理體系》、《供應(yīng)鏈政策》。
3 適用范圍
本程序適用于本公司的相關(guān)方及本公司涉及負(fù)責(zé)任礦物采購相關(guān)工作的部門及人員 。
4 管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)
公司供應(yīng)鏈管理工作組負(fù)責(zé)申訴工作的處理。
5 工作程序
1) 申訴信息的收集
l 公司設(shè)立聯(lián)系/申訴電子郵箱，電子郵箱地址：1553724507@qq.com, 電子郵箱地址在公司對外公布供應(yīng)鏈政策中予以公布，電子郵箱用于接收相關(guān)的詢問和申訴。
l 工作中接收到的相關(guān)方關(guān)于負(fù)責(zé)任礦物供應(yīng)鏈的與采礦、貿(mào)易、加工和出口情況有關(guān)的疑慮方面的信息。
2) 申訴的內(nèi)容
相關(guān)方對公司的供應(yīng)鏈管理提起申訴時，該申訴需包含以下內(nèi)容：
l 包含申訴方的名稱和聯(lián)系信息，并由申訴方的法定代表人簽字（公司接受實(shí)名申訴同時也接受匿名申訴）；
l 具體說明向何種事項提起申訴及理由；
l 附相關(guān)書面證據(jù)；
l 具體說明在提出申訴之前采取了哪些步驟來解決問題；
l 申訴溝通語言采用中文。
3) 申訴信息的分類
公司需對接收到的詢問和申訴信息進(jìn)行分類識別，申訴信息分為一般信息、特殊/重要申訴信息、不予受理信息。
a 一般信息：相關(guān)方對公司負(fù)責(zé)任礦物供應(yīng)鏈管理的咨詢、供方的調(diào)查問卷等。
b 特殊或重要申訴信息：
l 管理不符合RMAP要求的信息；
l 對公司的礦物采購涉及公司識別的高風(fēng)險區(qū)域的信息；
l 對公司的礦物采購不符合公司的供應(yīng)鏈政策的信息。
c 不予受理信息：
l 瑣碎的、惡意的、無理取鬧的或疑似為獲得競爭優(yōu)勢而產(chǎn)生的投訴。
l 沒有令人信服的客觀證據(jù)支持的投訴。
4) 申訴的處理
由供應(yīng)鏈管理工作組在收到申訴后 5個工作日內(nèi)確認(rèn)收到申訴，在基于申訴是否符合的基礎(chǔ)上確認(rèn)接受或拒絕申訴。
如果申訴被拒絕，應(yīng)向申訴方提供書面解釋，并記錄在申訴登記冊中。不得采取進(jìn)一步行動。
對特殊重要申訴信息由供應(yīng)鏈管理工作組在決定受理后10工作日內(nèi)對上訴或投訴進(jìn)行調(diào)查、審查和裁決。工作組應(yīng)盡最大努力在截止日期前完成工作。在極少數(shù)情況下可能需要額外的時間。工作組應(yīng)采取合理措施，包括召開一次或多次會議，以做出合理決定。這類措施的例子包括:
l 咨詢專家
l 請求申訴方或其他人提供更多信息
申訴方不合作可被視為中止該程序的理由。工作組應(yīng)協(xié)商一致決定是否中止申訴程序。
申訴決定以書面形式傳達(dá)給申訴方，申訴決定應(yīng)包含：
l 申訴決定
l 申訴決定是如何以及何時做出的
l 任何新的建議
5) 申訴的記錄
供應(yīng)鏈管理工作組應(yīng)將收到的申訴記錄在《供應(yīng)鏈申訴應(yīng)對表》中，包括以下內(nèi)容:
l 何人何時提交申訴；
l 申訴的類型、問題或主題以及隨申訴提交的信息；
l 接受或拒絕決定；
l 申訴機(jī)制不應(yīng)對投訴者進(jìn)行報復(fù)，公司有義務(wù)對投拆人信息保密。
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